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Documentación para el nuevo CFDI de retenciones y pagos

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En base a nuestras publicaciones anteriores en cuanto al “Nuevo CFDI para constancias de retenciones” y “Facturando y el nuevo CFDI para constancias de retenciones” ponemos a tu disposición la documentación correspondiente a la emisión de estos comprobantes.

Documentación de constancias de retenciones y pagos

Si tienes alguna duda con respecto a esta tema, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Electronic Document Validator DLL: Agrega a tu sistema la capacidad de validar facturas

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En esta ocasión queremos compartir contigo la liberación de Electronic Document Validator DLL en su versión 2014.11.27 con la cual podrás hacer uso de la siguiente funcionalidad:

Validación de CFDI
Con la librería podrás integrar a tus desarrollos, sin importar el lenguaje de programación que uses, el proceso de validación de los CFDI’s que emites o recibes.

El proceso de validación se ejecuta mediante el uso de archivos INI, los cuales contienen las tareas que se deberán de realizar, en donde podrás:

  • Validar un CFD o CFDI – validar los comprobantes que emites y/o recibes.
  • Reporte de validación – generar el reporte del resultado de la validación.
  • Representación impresa – generar la representación impresa (PDF) del CFDI validado.
  • Enviar resultado por correo – realizar el envío por correo electrónico, del reporte de validación, el archivo XML validado y/o su representación impresa.
  • Margen de error en totales – configurar el margen de error que deberá de tomarse en cuenta al momento de la validación en el cálculo de los importes del comprobante.

Adicional, la librería ofrece:

  • Soporte para poder validar aquellos comprobantes que contengan complementos (Aerolíneas, IEDU, etc.).
  • Conocer el estatus del CFDI, y en su caso la fecha de cancelación del mismo.
  • La validación para conocer si el emisor de la factura no es un contribuyente con operaciones inexistentes.
  • Si el RFC del comprobante es de pruebas, se omiten las validaciones al SAT.
  • Se valida que dentro del domicilio fiscal, exista la colonia, municipio, estado y el código postal en el listado de SEPOMEX tanto del emisor como del receptor.
  • Entre otras …

Si deseas sabes más de las validaciones que se aplican durante el proceso te invitamos a dar clic al siguiente enlace:

Características EDV

Validación de la contabilidad electrónica
Se ofrece la funcionalidad que permite llevar a cabo la validación de los archivos correspondientes a la contabilidad electrónica previo a su envío al SAT, los archivos validados son:

  • Catálogo de cuentas.
  • Balanza de comprobación.
  • Pólizas contables.

Se proporcionan los archivos INI de ejemplo para:

  • Cuentas contables.Ini
  • Balanza de comprobacion.Ini
  • Polizas contables.Ini

Lengujes de programación soportados

Esta librería (DLL) puede ser usada desde cualquier lenguaje de programacion; en esta liberación hemos incluido ejemplos de como usarla en los siguientes lenguajes:

  • Clarion
  • Delphi
  • Microsoft Access
  • PHP
  • PowerBuilder
  • Visual Basic
  • Visual FoxPro

Vigencia de la librería
Para efecto de que puedas disfrutar más tiempo de toda la funcionalidad que ofrece esta versión de la librería, la vigencia de la misma es hasta el 01 de junio del 2015.

Esta versión por sus características se libera como una librería de tipo RELEASE CANDIDATE.

DESCARGAR EDV DLL

Para un mayor detalle de los cambios, lo invitamos a revisar el historial de cambios.

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

EDV Delphi: Contabilidad electrónica

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En esta ocasión estamos liberando la nueva versión de Electrónic Document Validator (EDV) – Delphi en su versión 2014.11.26 donde encontrarás la nueva funcionalidad que a continuación describiremos:

Validaciones al SAT
Dentro de las validaciones que se hacen al SAT, se adicionó la funcionalidad:

  • Para conocer la fecha en la cual fue cancelada una factura.
  • La validación para conocer si el emisor de la factura no es un contribuyente con operaciones inexistentes.
  • Si el RFC del comprobante es de pruebas, se omiten las validaciones al SAT.

 

Validación de la contabilidad electrónica
Se adicionó la funcionalidad que permite llevar a cabo la validación de los archivos correspondientes a la contabilidad electrónica previo a su envío al SAT, los archivos validados son:

  • Catálogo de cuentas.
  • Balanza de comprobación.
  • Pólizas contables.

Complemento Aerolíneas
Se agregó el soporte para poder validar aquellos comprobantes que contengan el complemento de Aerolíneas.

Margen de error en importes
Dentro de los ejemplos se agregó la propiedad que permite configurar el margen de error que deberá tomarse en cuenta al momento de la validación en el cálculo de los importes del comprobante, validación que incluye:

  • Subtotal
  • Descuento
  • Impuestos trasladados y retenidos
  • Total del comprobante

Domicilio fiscal en SEPOMEX
En lo que respecta al domicilio fiscal se valida que exista la colonia, municipio, estado y el código postal en el listado de SEPOMEX tanto del emisor como del receptor.

Reportes de validación
Se desarrollaron nuevos formatos de impresión para la validación de comprobantes y la contabilidad electrónica.

Vigencia de la librería
Para efecto de que puedas disfrutar más tiempo de toda la funcionalidad que ofrece esta nueva versión de la librería, se amplió la vigencia de la misma hasta el 01 de junio del 2015.

Esta versión por sus características se libera como una librería de tipo  RELEASE CANDIDATE.

Descargar

Para un mayor detalle de los cambios, lo invitamos a revisar el historial de cambios.

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

EDV: Librería para validar CFDI y la contabilidad electrónica

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En esta ocasión estamos liberando la nueva versión de Electrónic Document Validator (EDV) – DotNet en su versión 2014.11.11 donde encontrarás la nueva funcionalidad que a continuación describiremos:

Validación de la contabilidad electrónica
Se adicionó la funcionalidad que permite llevar a cabo la validación de los archivos correspondientes a la contabilidad electrónica previo a su envío al SAT, los archivos validados son:

  • Catálogo de cuentas.
  • Balanza de comprobación.
  • Pólizas contables.

Validaciones al SAT
Dentro de las validaciones que se hacen al SAT, se adicionó la siguiente funcionalidad:

  • Conocer la fecha en la cual fue cancelada una factura.
  • La validación para conocer si el emisor de la factura no es un contribuyente con operaciones inexistentes.
  • Si el RFC del comprobante es de pruebas, se omiten las validaciones al SAT.

Complemento Aerolíneas
Se agregó el soporte para poder validar aquellos comprobantes que contengan el complemento de Aerolíneas.

Margen de error en importes
Se adicionó la propiedad llamada AmountEpsilon, la cual permite configurar el margen de error que deberá tomarse en cuenta al momento de la validación en el cálculo de los importes del comprobante, validación que incluye:

  • Subtotal
  • Descuento
  • Impuestos trasladados y retenidos
  • Total del comprobante

Domicilio fiscal en SEPOMEX
En lo que respecta al domicilio fiscal se valida que exista la colonia, municipio, estado y el código postal en el listado de SEPOMEX tanto del emisor como del receptor.

Reportes de validación
Se desarrollaron nuevos formatos de impresión para la validación de comprobantes y la contabilidad electrónica.

Vigencia de la librería
Para efecto de que puedas disfrutar más tiempo de toda la funcionalidad que ofrece esta nueva versión de la librería, se amplió la vigencia de la misma hasta el 01 de junio del 2015.

  • Esta versión por sus características se libera como una librería de tipo  RELEASE CANDIDATE.

Para un mayor detalle de los cambios, lo invitamos a revisar el historial de cambios.

Descargar

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

¿Qué son las operaciones inexistentes?

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De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando un contribuyente sea detectado por la autoridad fiscal en la emisión de comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar los bienes que amparan tales comprobantes, o que los contribuyentes se encuentren no localizados, esto determinará la presunta inexistencia de operaciones amparadas en tales comprobantes (Artículo 69-B CFF).

Una vez detectado, la autoridad procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de los siguientes medios:

  • Su buzón tributario del contribuyente
  • La página de internet del SAT
  • Publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

De no haber respuesta por parte del contribuyente, durante el plazo otorgado para que éste manifieste ante la autoridad lo que a su derecho convenga; la autoridad fiscal, en sus facultades de comprobación, los considerará como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación.

Si deseas saber más acerca de las publicaciones que hasta el momento el SAT ha realizado en su página de internet, con respecto a contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes y los listados definitivos, te invitamos a dar clic al siguiente enlace:

Notificación de contribuyentes con operaciones inexistentes

Finalmente, si deseas verificar si los comprobantes que recibiste fueron emitidos por un contribuyente que esta reportado en el SAT con operaciones inexistentes, puedes usar nuestra solución de validación Validador CFDI, ya que entre otros puntos, éste verifica si el emisor del comprobante (Facturas, recibos de nómina, etc.) esta reportado; en caso de que esto suceda, el validador mostrará el documento como no válido.

Descargar el Validador CFDI

Si tienes alguna duda con respecto a esta tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Facturando y el nuevo CFDI para constancias de retenciones

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De acuerdo a nuestra publicación pasada, donde hablamos del nuevo CFDI que será usado para el registro de retenciones, en Facturando consiente de este nuevo requerimiento por parte del SAT, queremos comentar como será implementado en cada una de nuestras soluciones:

Electronic Document Library (EDL)
Electronic Document Library es una librería la cual te permite:

  • Generar los archivos para la contabilidad electrónica (catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas contables),
  • La generación de facturas, recibos de nómina, nota de crédito, recibo de honorarios, etc., así como el manejo de complementos y adendas,
  • Timbrar haciendo uso de múltiples PACs sin necesidad de cambiar tu código.

Dentro de ésta librería se estarán desarrollando las clases necesarias para llevar a cabo la generación y lectura del nuevo CFDI para el registro de las retenciones; como siempre, estaremos liberando esta funcionalidad en las tres versiones que tenemos actualmente:

  • Dot Net FrameWork (Csharp, Visual Basic.Net)
  • Delphi (7, 2005, 2007, 2010, XE, XE2… XE7)
  • DLL (PowerBuilder, Visual FoxPro, Visual Basic, etc.)

La buena noticia para todos nuestros usuarios, es que esta versión no tendrá costo alguno; solamente deberán descargar y actualizarse a la misma para poder usar esta nueva funcionalidad.

Validador CFDI
El Validador CFDI es nuestro software de validación de comprobantes fiscales digitales (CFDI) y archivos de la contabilidad electrónica, el cual estamos distribuyendo de forma gratuita; en una próxima versión estaremos agregando la capacidad de validar, imprimir y almacenar los comprobantes de retenciones.

Electronic Document Validator (EDV)
EDV es una librería que le permite a cualquier desarrollador – no importando el lenguaje de programación que use – integrar el proceso de validación de comprobantes a sus sistema dándole la capacidad a sus sistema de recibir y validar facturas, recibos de nómina, etc; en esta solución también estaremos agregando la capacidad de validar los nuevos comprobantes de retenciones junto con sus complementos.

Es importante mencionar que será liberado como una nueva versión y no tendrá costo alguno.

Electronic Document Server (EDS)
EDS es nuestra aplicación de escritorio que te permite integrar de forma rápida y sencilla el proceso de facturación electrónica a tu sistema actual, mediante el uso de archivos de texto, la cual también incluirá la funcionalidad para la generación del nuevo CFDI de retenciones, funcionalidad que no tendrá costo para aquellos usuarios que actualmente hacen uso de esta aplicación.

Facturador CFDI
Programa diseñado para la pequeña y media empresa que requieren generar y administrar de forma rápida y sencilla sus facturas electrónicas (CFDI), donde también podrás generar el nuevo CFDI para el registro de retenciones.

La nueva funcionalidad para nuestras distintas soluciones se está trabajando y será liberada una vez que el SAT haga oficial este nuevo CFDI de retenciones, por lo que te pedimos estar al pendiente de nuestras nuevas liberaciones.

Si tienes alguna duda con respecto a esta tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Nuevo CFDI para constancias de retenciones

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En esta ocasión en Facturando queremos informarte acerca del nuevo CFDI que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está por publicar, el cual será usado para el registro de retenciones.

A continuación, describiremos este nuevo tipo de comprobante denominado retenciones:

Conceptualización
El nuevo comprobante, conceptualmente, es igual al CFDI v3.2 que ya conocemos por las siguientes razones:

Estructura
Aunque a nivel conceptual es igual a un CFDI por los pasos que se deben llevar a cabo para su generación, este nuevo tipo de comprobante, es totalmente diferente a nivel de estructura, ya que contiene atributos y nodos diferentes con respecto al CFDI, a continuación describiremos las partes que lo componen:

Encabezado

  • Versión del estándar bajo el que se encuentra expresada la retención y/o comprobante de información de pagos, que en este caso es 1.0
  • Folio del documento para control interno del contribuyente
  • Sello digital del documento que ampara la retención
  • Número de serie del certificado de sello digital con el que se sello digitalmente el documento
  • Fecha y hora de expedición del documento de retención
  • Clave de la retención de acuerdo al catálogo publicado por el SAT
  • Descripción de la retención de acuerdo a la clave de la retención elegida

Datos del Emisor
Dentro de los datos correspondientes al emisor tenemos:

  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC) correspondiente al contribuyente emisor del documento de retención
  • Nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del documento de retención
  • Clave Única del Registro Poblacional (CURP) del contribuyente emisor del documento de retención

Datos del Receptor
Para el caso de los datos del receptor tenemos:

  • Nacionalidad del receptor del documento
  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC) correspondiente al contribuyente receptor del documento
  • Nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento
  • Clave Única del Registro Poblacional (CURP) del contribuyente receptor del documento
  • Número de registro de identificación fiscal del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero
  • Nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento cuando sea residente en el extranjero

Periodo
Dentro del periodo de pago tenemos los siguientes datos:

  • Mes inicial del periodo de la retención
  • Mes final del periodo de retención
  • Ejercicio fiscal (año)

Totales
En lo que respecta a los totales tenemos:

  • Total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante
  • Total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante
  • Total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante
  • Monto total de las retenciones (sumatoria de montos de retención)

Impuestos Retenidos
Para impuestos retenidos tenemos:

  • Base del impuesto (Diferencia entre ingresos percibidos y las deducciones autorizadas)
  • Tipo de impuesto retenido de periodo o ejercicio
  • Importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio
  • Tipo de pago retenido (Pago definitivo o Pago provisional)

Complementos
En éste se incluirá alguno de los nuevos complementos:

  • Arrendamiento en fideicomiso
  • Dividendos
  • Enajenación de acciones
  • Fideicomiso no empresarial
  • Intereses
  • Intereses hipotecarios
  • Operaciones con derivados
  • Pago a extranjeros
  • Planes de retiro
  • Premios
  • Sector financiero

Y de forma obligatoria, el complemento Timbre Fiscal Digital que ya conocemos, con los siguientes datos:

  • Versión del estándar del Timbre Fiscal Digital
  • UUID de la transacción del timbrado
  • Fecha del timbrado del comprobante
  • Sello digital del comprobante fiscal timbrado
  • Número de serie del certificado del SAT usado para el timbre
  • Sello digital del Timbre Fiscal Digital

En conclusión, podemos decir, que para las retenciones el SAT ha creado un nuevo tipo de documento, el cual se parece mucho al CFDI en su funcionamiento y lógica de generación, pero es muy diferente con respecto a los datos que el mismo contiene.

Hemos publicado un artículo en donde podrás conocer como incorporaremos este nuevo requerimiento a cada una de nuestras soluciones, te invitamos a leerlo.

Facturando y el nuevo CFDI para constancias de retenciones

Si tienes alguna duda con respecto a esta tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Lista de PACs que no continuarán ofreciendo sus servicios

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Hace algunos días publicamos un artículo que habla acerca del proceso de la renovación de la autorización de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC).

En ésta ocasión queremos informarte que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado en su sitio web la lista de Proveedores de Certificación de CFDI que deján de serlo.

A continuación te mostramos esta relación:

  • LithoPAC (Litho Formas, SA de CV).
  • SDElectronics (Soto Digital Electronics, SA de CV).
  • Fimco Digital (Formas Impresas Computacionales, SA de CV).
  • FacturaSi (Facturasi 2011, SA de CV).
  • INFORMAP (DESIS INFORMAP, SA de CV).

Estos proveedores solo podrán seguir ofreciendo sus servicios hasta el 31 de diciembre de 2014.

Lo que no se sabe con certeza, es si esta lista pueda aumentar o sea la definitiva; por lo que te invitamos a estar pendiente de este artículo ya que en caso de que sean publicadas más empresa las estaremos agregando al listado.

Finalmente, te recordamos que nuestros aliados de certificación (ECODEX y PAX) se han revalidado con éxito y continuarán prestando sus servicios el próximo año como ya lo vienen haciendo.

Si tienes alguna duda con respecto a esta información, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Renovación de la autorización del PAC

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Facturando con nuestro compromiso de mantenerte informado en esta ocasión queremos comentar acerca de la renovación de la autorización de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC).

En agosto pasado los proveedores de certificación de CFDI comenzaron con el proceso de solicitud de renovación de autorización para poder operar como certificadores autorizados para el periodo 2015 – 2016, esto de acuerdo a lo indicado en el apartado 117/CFF del anexo 1-A de la Reforma Miscelánea Fiscal para 2014.

Dentro de los requisitos que dicha renovación establece tenemos:

  • Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
  • Cumplir con la garantía económica que les solicita la autoridad (SAT).
  • Presentar el dictamen de sus estados financieros para efectos fiscales.
  • Entre otras.

De no cumplir, el SAT podrá dar por cancelada la autorización, al no llevar a cabo la renovación de la autorización correspondiente.

Si está fuera la situación del PAC que tienes contratado, éste tiene la obligación de notificar a sus clientes ya sea por escrito o vía correo electrónico.

Desafortunadamente varios de los que venían fungiendo como proveedores de certificación no están logrando obtener la renovación de la autorización correspondiente, siendo un caso específico el de Litho PAC, el cual ha publicado en su página un comunicado urgente.

Litho PAC
Litho PAC

En Facturando queremos informarte con mucho agrado, que nuestros aliados proveedores de certificación (ECODEX y PAX Facturación) han concluido con éxito la renovación como Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, garantizando con ello la continuidad en los diferentes servicios y/o soluciones que te ofrecemos, como son:

  • La garantía de continuidad con el servicio de certificación de tus facturas y recibos de nómina, al contar con los servicios de dos de nuestros aliados de certificación (ECodex y PAX Facturación).
  • Estabilidad del servicio, al enviar tus peticiones de certificación directamente con el PAC, evitando triangular entre servidores como sucede con otras aplicaciones.
  • Evitar el incurrir en prácticas indebidas, ya que la generación de las facturas de tus clientes las realizas directamente, sin delegar a tu cliente la responsabilidad de generación por medio de un portal.

De acuerdo a lo anterior, te recomendamos que si conoces a alguien cercano que este timbrando con otros proveedores de certificación distintos a los que nosotros te ofrecemos, se cercioren de la continuidad de los mismos.

Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Problemas con la lista de contribuyentes obligados (LCO)

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En esta ocasión queremos compartir contigo el tema del problema que se ha encontrado con la actualización de la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO).

Desde el pasado 30 de septiembre no se han podido descargar los 4 archivos que sumados conforman en su totalidad la LCO; esto debido a que al querer establecer una conexión con el buzón FTP del SAT, lugar dónde la autoridad deja disponible para los PAC’s la LCO, éste marca un error de conexión 550 y en el mejor de los casos, si la conexión se llega a realizar, ésta es muy lenta y la velocidad de transferencia en la descarga de los archivos es muy baja y después de unos minutos transcurridos la conexión se corta.

En base a lo anterior, queremos informarte que si tú Certificado de Sello Digital (CSD) fue emitido por el SAT durante el periodo del 30 de septiembre al día de hoy, no podrás emitir comprobantes fiscales (facturas) debido al problema en la descarga de la LCO.

Esta situación prevalece hasta el día de hoy y la única solución es esperar a que el SAT optimice el servicio de publicación de la LCO.

Recordemos que mientras no aparezca publicado en la LCO tú Certificado de Sello Digital (CSD) no podrás facturar, ya que el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) al momento de verificar que el emisor del comprobante exista en esta lista y de no encontrarlo no podrá llevar a cabo la solicitud de certificación del comprobante fiscal.

En Facturando estamos al pendiente con éste tipo de situaciones con la autoridad, por lo que te recomendamos estar al tanto de nuestras publicaciones.

Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.