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Guía de llenado del CFDI 3.3 y retenciones e información de pagos

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Continuando con los cambios previstos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en cuanto a la nueva versión 3.3 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), el cual entra en vigor el 1 de julio de 2017.

A continuación, queremos compartir contigo el documento que describe de cómo se debe realizar el llenado de los datos a registrar para el CFDI en su versión 3.3, así como el llenado del CFDI que ampara retenciones e información de pagos.

Para el caso de surgir alguna duda o situación particular que no se encuentre resulta en el documento compartido, te invitamos a revisar los siguientes documentos:

  • Documentación técnica.
  • Preguntas y respuestas de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).
  • Preguntas y respuestas del comprobante fiscal digital a través de internet que ampara retenciones e información de pagos.
  • Casos de uso de los comprobantes fiscales digitales por internet.
  • Casos de uso del comprobante fiscal digital a través de internet que ampara retenciones e información de pagos.

Recuerda que el documento incluye ejemplos de carácter didáctico y hace uso de información no necesariamente real.

Para obtener el documento de esta guía, la puedes descargar dando clic a la siguiente liga:

Descargar guía

Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del foro que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Proveedores Autorizado de Certificación que no renovaron autorización

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado en su página a dos de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) cuya autorización no fue renovada y estuvo vigente hasta el pasado 31 de diciembre de 2016, por lo tanto, esto quiere decir que dichas empresas no podrán timbrar más facturas a partir de día 1° de enero de 2017.

Es una verdadera lástima que se disminuya el número de empresas disponibles para ofrecer este servicio, ya que, se disminuye la oferta y se concentra el servicio en tan solo algunos jugadores del mercado; recordemos que en el 2016 solamente se certificaron 3 nuevos PACs, siendo uno de ellos el IMSS; esperemos que esto no se vuelva una tendencia.

Algo que llama fuertemente la atención de estas empresas, es que no son nuevas en este tema de la factura electrónica, una de ellas llevaba más de 4 años de ser PAC.

A continuación, podrás conocer las empresas que dejaron de prestar el servicio voluntariamente:

  • Denominación o razón social: CFDSOFT México, S.A. de C.V.
  • Nombre comercial: Azurian
  • Clave del RFC: CME100302B97
  • Fecha y hora de publicación de la autorización: 2011-11-16 09:00:00
  • Autorización del SAT: 58351
  • Denominación o razón social: Real Virtual, S.A. de C.V.
  • Nombre comercial: Comprobante Digital
  • Clave del RFC: REA1008099E2
  • Fecha y hora de publicación de la autorización: 2013-07-10 18:00:00
  • Autorización del SAT: 11751

En seguida, hablaremos de cómo están actualmente distribuidos los PACs:

  • Total de PACs – al día de hoy existe un total de 77 proveedores de certificación vigentes
  • Revocados – en cuanto a los revocados solo existe 1
  • Sin autorización renovada son 7, es decir, que ya no están vigentes
  • Para el caso de los que adicionalmente son proveedores de certificación y expedición de CFDI a través del adquiriente de bienes o servicios, tenemos un total de 14.

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Hasta la próxima.

Complemento para recepción de pagos

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El pasado 5 de diciembre de 2016, el Sistema de Administración Tributaria SAT hizo pública la, tan esperada, información del comprobante de pagos, que en realidad no es un nuevo tipo de documento (archivo), sino que es un complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así es, un complemento como lo es nómina, impuestos locales o cualquiera de los otros.

Con lo anterior, podemos asegurar que ya no se va a generar un nuevo tipo de archivo XML, sino que se va a generar un CFDI 3.3 con datos básicos y a este se le va a agregar el complemento recibo de pago, el cual contendrá toda la información del pago que se ha realizado; en su forma de funcionar es similar al recibo de nómina 1.2

Este complemento se emitirá en su versión 1.0, debiéndose incorporar a aquellos CFDI’s que se expidan por los siguientes conceptos:

  • La recepción de pagos en parcialidades
  • En los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, teniéndose en consideración los siguientes casos:
    1. Cuando la contraprestación no sea cubierta al momento en que se expide el CFDI
    2. Cuando se trate de operaciones a crédito con fecha de pago posterior a la emisión del CFDI

Es importante mencionar que este complemento entrará en vigor hasta el día primero de julio de 2017, que es el mismo día que entrará en vigor el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 3.3

A continuación, podrás descargar toda la información técnica que hace parte de dicho complemento y que nos permite conocer, a detalle, de que información está compuesto y como se arma el mismo:

  • El schema del complemento
  • Catálogos para el complemento
  • Secuencia para la cadena original
  • Reglas de validaciones adicionales

Descargar Información

Nuestro equipo de desarrollo, estará analizando los cambios y trabajarán en cada una de nuestras soluciones, para que soporten este nuevo complemento.

Los productos que se verán afectados son:

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Hasta la próxima.

Estándar del CFDI versión 3.3

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Continuando con el tema de la actualización a la versión 3.3 del CFDI, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) liberó el documento que contiene la definición del estándar para el CFDI, así como la secuencia de la cadena original a integrar, conteniendo lo siguiente:

Estándar

Documento donde:

  • Se definen los elementos (nodos y atributos) que componen la versión 3.3
  • Secuencia de elementos a integrar en la cadena original con la información contenida dentro del CFDI.
  • Validaciones adicionales a realizar por el proveedor autorizado de certificación (PAC)

Con la liberación de esta información queda totalmente definido el uso de la nueva versión del CFDI.

En Facturando estamos trabajando en el análisis e implementación de esta nueva versión 3.3 del CFDI, con el fin de poder ofrecerte en tiempo y forma, el soporte a la misma, dentro de cada una de nuestras soluciones.

Conoce a detalle el archivo que contiene la definición del estándar, dando clic en el siguiente enlace:

Estándar del CFDI v3.3

Si deseas conocer más acerca de esta nueva versión 3.3 del CFDI, te invitamos a leer estos artículos:

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Hasta la próxima.

Especificación técnica del CFDI en su versión 3.3

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Como parte de los cambios que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ha realizado a la generación del CFDI dentro de su versión 3.3, a continuación, mencionaremos los cambios contenidos en esta nueva versión:

Nuevos nodos
Se adicionan, dentro de la nueva estructura de datos los siguientes nodos:

  • CfdiRelacionados – para precisar la información de los comprobantes relacionados.
  • Impuestos (conceptos) – nodo para capturar los impuestos aplicables por cada concepto.

En esta nueva versión de la factura electrónica el SAT ha realizado más de 80 cambios de diferente tipo: Nuevos nodos y atributos, se han eliminado algunos atributos y también algunos han sido modificados; en resumen, podemos decir que los cambios realizados a esta nueva estructura con respecto a la que se encuentra actualmente vigente, fueron:

  • Se agregaron 24 atributos y 2 nodos al comprobante
  • Fueron eliminados 12 atributos y 4 nodo
  • Se cambió la definición de 26 atributos y 1 nodo
  • Se agregaron validaciones adicionales a 14 atributos y 1 nodo

Detalle de cambios
Partiendo de la información liberada por el SAT, hemos llevado a cabo un análisis detallado y producto de este proceso, se han creado una serie de documentos en el cual se muestra cada uno de los cambios que ha sufrido el CFDI en esta nueva versión, estos documentos tienen como finalidad servir de apoyo en el proceso de implementación, si deseas tener acceso  a dichos archivos, poniéndote en contacto con nosotros y con gusto te lo proporcionamos.

Recuerda que esta nueva versión del CFDI v3.3 entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2017.

Te invitamos a conocer más acerca de esta versión 3.3 del CFDI leyendo los siguientes artículos:

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Hasta la próxima.

Actualización a la versión 3.3 del CFDI para factura electrónica

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El pasado 5 de diciembre, el SAT hizo pública la actualización más reciente a la versión 3.3 del comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Como recordaras, en la actualidad se generan los comprobantes fiscales digitales con la versión 3.2, ahora, el SAT ha liberado la versión 3.3, la cual deberá de entrar en vigor el primer día de julio de 2017.

Para efecto de comprender los cambios que implica llevar a cabo la implementación de esta nueva versión del CFDI hemos desarrollado una serie de artículos que te ayudarán a comprender esta nueva estructura:

Si deseas tener toda la documentación relacionada a esta nueva versión del CFDI, puedes descárgala de aquí, la descarga es un archivo ZIP que contiene todos archivos liberados por el SAT.

Descargar documentación

Para facilitar la implementación de esta nueva versión, hemos desarrollado una serie de documentos donde se muestra de forma detallada cada uno de los cambios realizados, si deseas tener acceso a los mismos, puedes dar clic aquí.

Finalmente, queremos comentar,  que nuestro equipo de desarrollo, actualmente se encuentra analizando cada uno de los cambios y pronto comenzara a trabajar en cada una de nuestras soluciones, para efecto de poder soportar esta nueva versión.

Dentro de los productos que se verán afectados por esta nueva versión tenemos:

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Hasta la próxima.

Nueva Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 actualizada

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El pasado 23 de noviembre de 2016 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página la resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, actualización que se encuentra conformada con las siguientes resoluciones de modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF):

  • 1ra resolución publicada el 1ro de abril
  • 2da resolución publicada el 6 de mayo
  • 3ra resolución publicada el 14 de julio
  • 4ta resolución publicada el 4 de octubre

Todas estas resoluciones fueron publicadas durante este 2016.

Se presume que esta nueva publicación sea la definitiva.

Si deseas conocer esta publicación, te invitamos a dar clic a la siguiente liga, donde podrás realizar la descarga de la misma:

RMF 2016 Actualizada

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Hasta la próxima.

Timbox es el nuevo Proveedor Autorizado de Certificación

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Conoce al nuevo Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), llamado Timbox, del cual fue publicada su autorización el pasado 2 de septiembre de 2016 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a continuación, te presentamos sus datos:

  • Denominación o razón social: IT & SW Development Solutions de México, S. de R.L. de C.V.
  • Nombre comercial: Timbox
  • Clave del RFC: IAD121214B34
  • Fecha y hora de publicación de la autorización: 2016-09-02 12:00:00
  • Autorización del SAT: 0184
  • Certificado de Sello Digital: 00001000000403442064

La ubicación fiscal de este nuevo PAC se localiza en Mexicali, Baja California.

Actualmente, nuestras soluciones de validación tienen la capacidad para dar soporte a este nuevo.

Si deseas conocer a detalle a este nuevo PAC, te invitamos a dar clic a la siguiente liga:

PAC Timbox

De igual forma podrás consultar la lista completa de todos los PACs, que al día de hoy el SAT a autorizado, dando clic en la siguiente liga:

Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)

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Hasta la próxima.

Análisis técnico al complemento de comercio exterior versión 1.1 para El CFDI

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Con respecto al tema a las modificaciones realizadas al complemento de comercio exterior en su versión 1.1, por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), a continuación, mencionaremos los cambios contenidos en esta nueva versión:

Nuevos nodos
Se adicionan, dentro de la nueva estructura de datos del complemento los siguientes nodos:

  • Emisor / Domicilio – para expresar la información del domicilio del emisor del comprobante, es requerido cuando el complemento se registre en un CFDI versión 3.3.
  • Propietario – para precisar los datos del o los propietarios de la mercancía que se traslada y ésta no sea objeto de enajenación o siéndolo sea a título gratuito, cuando el emisor del CFDI es un tercero.
  • Receptor / Domicilio – para expresar el domicilio del receptor del comprobante, cuando el complemento se registre en un CFDI versión 3.3.

Adicional, fue actualizado el catálogo de fracciones arancelarias, así como la validación a la identificación del producto o productos a varias fracciones arancelarias.

En resumen, podemos concluir que los cambios realizados a esta nueva estructura con respecto a la versión 1.0, que aún no se encuentra vigente, fueron:

  • Se agregaron 23 atributos y 3 nodos al complemento
  • Fueron eliminados 3 atributos
  • Se cambió la definición de 6 atributos

Si deseas conocer el archivo del análisis detallado realizado a la definición de estos nuevos nodos y sus atributos, solicítalo, poniéndote en contacto con nosotros.

Queremos recordarte, que esta nueva versión del complemento de comercio exterior entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 2017.

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Hasta la próxima.

Nuevo complemento de comercio exterior 1.1 para el CFDI

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El Sistema de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página, el pasado 21 de octubre del presente año, el nuevo complemento de las facturas para comercio exterior, en su versión 1.1, el cual entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 2017.

Recordemos, que estas nuevas especificaciones, deberán de incorporarse a las facturas expedidas por aquellos contribuyentes que realicen operaciones de exportación de mercancías en definitiva del tipo A-1.

Nuestro equipo de desarrollo estará analizando estos cambios y los estarán trabajando para aplicarlos a cada una de nuestras soluciones, para con ello poder soportar esta nueva versión al complemento de comercio exterior 1.1.

Podrás descargar la especificación técnica de este complemento, dando clic en el siguiente enlace:

Complemento Comercio Exterior 1.1

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Hasta la próxima.