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EDL Dot Net: Constancia de retenciones

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En esta ocasión te presentamos la liberación de la nueva versión de Electronic Document Library (EDL) para Dot Net (C# y VB.Net) en su versión 2015.02.24 en la cual se implementó y mejoró la siguiente funcionalidad:

CONSTANCIAS DE RETENCIONES

Generación
Se implementó la funcionalidad que permite la generación de las constancias de retenciones e información de pagos, para cada uno de sus complementos:

  • Arrendamiento en fideicomiso
  • Dividendos
  • Enajenación de acciones
  • Fideicomiso no empresarial
  • Intereses
  • Intereses hipotecarios
  • Operaciones con derivados
  • Pago a extranjeros
  • Planes de retiro
  • Premios
  • Sector financiero

Timbrado
El timbrado de las constancias de retenciones podrá realizarse indistintamente con alguno de nuestros proveedores de certificación:

  • ECODEX
  • PAX Facturación

Estas constancias serán timbradas de igual forma como se hace con un CFDI, timbre que será restado de su saldo.

ADDENDAS

Corporate Travel Services
Se libera la funcionalidad que permite la generación de comprobantes digitales con la addenda para Corporate Travel Services.

Soriana
Se hicieron mejoras a la addenda de Soriana en el nodo de artículos para admitir en el atributo cantidad valores con decimales, de igual forma se modificó el tipo de dato de los atributos número de pedimento y el código del artículo.

COMPLEMENTOS
Se adicionó la generación de comprobantes digitales con el complemento vehículo usado.

Para un mayor detalle de los cambios, lo invitamos a revisar el historial de cambios.

DESCARGAR

Si tienes alguna duda con respecto a este liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Nueva versión del Validador CFDI

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En esta ocasión queremos compartir contigo la liberación de la nueva versión 2015.02.14 del Validador CFDI, nuestra solución para validar y descargar del SAT comprobantes fiscales digitales, en esta nueva versión se implementó y mejoró la siguiente funcionalidad:

Contabilidad electrónica
Dentro del Validador CFDI se incorporó la funcionalidad para llevar a cabo la validación de los archivos auxiliar de folios y auxiliar de cuentas, correspondientes a la contabilidad electrónica, archivos que se entregan junto con el archivo de las pólizas cuando la autoridad los requiera.

Adicionalmente, se mejoró:

  • La validación a la balanza de comprobación para que sean aceptados importes negativos dentro de los datos correspondientes al debe y haber.
  • Cambio de ERROR a ADVERTENCIA del mensaje que se obtiene al existir una diferencia negativa en el saldo final de alguna cuenta dentro de la balanza de comprobación.

Formato de validación de la contabilidad electrónica
Se modificó el formato de impresión del resultado de la validación de los archivos XML que integran a la contabilidad electrónica para que en el título del mismo, aparezca el nombre del tipo de archivo validado.

Complemento vehículo usado
Se incorporó la funcionalidad para soportar la validación de aquellos Comprobantes Digitales Fiscales a través Internet (CFDI) que contengan el complemento vehículo usado.

Proveedores Autorizados de Certificación
Cumpliendo con nuestra responsabilidad de tener actualizados los distintos catálogos usados en las validaciones que se aplican, en esta ocasión se actualizó el de Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) de acuerdo a los siguientes movimientos:

PAC’s que perdieron su autorización a partir del 01/01/2015 12:00 a.m.:

  1. FacturaSi (Facturasi 2011, S.A. de C.V.)
  2. Fimco Digital (Formas Impresas Computacionales, S.A. de C.V.)
  3. INFORMAP (DESIS INFORMAP, S.A. de C.V.)
  4. LithoPAC (Litho Formas S.A. de C.V.)
  5. SDELECTRONICS (Soto Digital Electronics, S.A. de C.V.)
PAC sin autorización
PAC sin autorización

 

Incorporación del último PAC autorizado:

  • Digibox (Digibox, S.A. de C.V.)

Para un mayor detalle de los cambios, lo invitamos a revisar el historial de cambios.

DESCARGAR EL VALIDADOR CFDI

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Hasta la próxima.

¿Cómo validar los archivos de la contabilidad electrónica 1.1?

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En esta ocasión queremos compartir contigo la liberación de la nueva versión 2014.12.18 del Validador CFDI, en la cual se implementó y mejoró la siguiente funcionalidad:

Contabilidad electrónica
Asegúrate de que los archivos para la contabilidad electrónica generados por tu aplicación sean válidos y evita el rechazo de los mismos al momento de enviarlos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dentro del Validador CFDI se modificó la funcionalidad que lleva a cabo la validación de los archivos correspondientes a la contabilidad electrónica, de acuerdo a su última especificación publicada el pasado 4 de diciembre por la autoridad en su versión 1.1, donde se adicionan dos archivos más denominados auxiliares, archivos que se entregan junto con el requerimiento de las pólizas contables.

A continuación, relacionamos los archivos que integran a la contabilidad electrónica:

  • Catálogo de cuentas – que se entrega como parte de la contabilidad electrónica a 1º y 2º nivel.
  • Balanza de comprobación – detalle de cada cuenta o subcuenta correspondientes a la balanza de comprobación.
  • Pólizas contables – detalle de cada transacción que integran las pólizas del periodo.
  • Auxiliar de folios – reporte auxiliar de folios de los comprobantes fiscales de las pólizas.
  • Auxiliar de cuentas – auxiliar de la cuenta o subcuenta que se entrega como parte de la contabilidad.

Si deseas saber más a detalle acerca de ésta versión, te invitamos a dar clic en las siguientes ligas:

Formato de validación de la contabilidad electrónica

Se modificó el formato de impresión del resultado de la validación de los archivos XML que integran a la contabilidad electrónica para soportar la nueva versión 1.1.

Descarga masiva de CFDI

A todos nuestros usuarios, les traemos una excelente noticia, la cual consiste en que a partir de la presente liberación, podrán realizar la descarga masiva y automática de los archivos XML directamente del SAT, tanto de los comprobantes que emites, así como de aquellos que recibes, sin requerir de una licencia.

Adicional, se adicionó el poder organizar la descarga de los archivos por la fecha de emisión del comprobante.

CFDI generado en el SAT

Se mejoró la validación de los comprobantes para soportar la validación de aquellos que fueron generados directamente de la página del SAT, quedando como una advertencia la inexistencia de los totales de impuestos, los cuales eran considerados como un error.

Comprobantes validados

Se adicionaron las opciones de filtrado y agrupamiento rápido dentro del listado de comprobantes validados, opciones que se podrán ejecutar con solo dar clic derecho sobre cualquier campo de las columnas que integran el listado.

De igual forma, se corrigió el error que se obtenía al eliminar los registros que se encontraban agrupados.

Para un mayor detalle de los cambios, lo invitamos a revisar el historial de cambios.

Descargar el Validador CFDI

Si tienes alguna duda con respecto a este liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Electronic Document Validator DLL: Agrega a tu sistema la capacidad de validar facturas

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En esta ocasión queremos compartir contigo la liberación de Electronic Document Validator DLL en su versión 2014.11.27 con la cual podrás hacer uso de la siguiente funcionalidad:

Validación de CFDI
Con la librería podrás integrar a tus desarrollos, sin importar el lenguaje de programación que uses, el proceso de validación de los CFDI’s que emites o recibes.

El proceso de validación se ejecuta mediante el uso de archivos INI, los cuales contienen las tareas que se deberán de realizar, en donde podrás:

  • Validar un CFD o CFDI – validar los comprobantes que emites y/o recibes.
  • Reporte de validación – generar el reporte del resultado de la validación.
  • Representación impresa – generar la representación impresa (PDF) del CFDI validado.
  • Enviar resultado por correo – realizar el envío por correo electrónico, del reporte de validación, el archivo XML validado y/o su representación impresa.
  • Margen de error en totales – configurar el margen de error que deberá de tomarse en cuenta al momento de la validación en el cálculo de los importes del comprobante.

Adicional, la librería ofrece:

  • Soporte para poder validar aquellos comprobantes que contengan complementos (Aerolíneas, IEDU, etc.).
  • Conocer el estatus del CFDI, y en su caso la fecha de cancelación del mismo.
  • La validación para conocer si el emisor de la factura no es un contribuyente con operaciones inexistentes.
  • Si el RFC del comprobante es de pruebas, se omiten las validaciones al SAT.
  • Se valida que dentro del domicilio fiscal, exista la colonia, municipio, estado y el código postal en el listado de SEPOMEX tanto del emisor como del receptor.
  • Entre otras …

Si deseas sabes más de las validaciones que se aplican durante el proceso te invitamos a dar clic al siguiente enlace:

Características EDV

Validación de la contabilidad electrónica
Se ofrece la funcionalidad que permite llevar a cabo la validación de los archivos correspondientes a la contabilidad electrónica previo a su envío al SAT, los archivos validados son:

  • Catálogo de cuentas.
  • Balanza de comprobación.
  • Pólizas contables.

Se proporcionan los archivos INI de ejemplo para:

  • Cuentas contables.Ini
  • Balanza de comprobacion.Ini
  • Polizas contables.Ini

Lengujes de programación soportados

Esta librería (DLL) puede ser usada desde cualquier lenguaje de programacion; en esta liberación hemos incluido ejemplos de como usarla en los siguientes lenguajes:

  • Clarion
  • Delphi
  • Microsoft Access
  • PHP
  • PowerBuilder
  • Visual Basic
  • Visual FoxPro

Vigencia de la librería
Para efecto de que puedas disfrutar más tiempo de toda la funcionalidad que ofrece esta versión de la librería, la vigencia de la misma es hasta el 01 de junio del 2015.

Esta versión por sus características se libera como una librería de tipo RELEASE CANDIDATE.

DESCARGAR EDV DLL

Para un mayor detalle de los cambios, lo invitamos a revisar el historial de cambios.

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Hasta la próxima.

EDV Delphi: Contabilidad electrónica

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En esta ocasión estamos liberando la nueva versión de Electrónic Document Validator (EDV) – Delphi en su versión 2014.11.26 donde encontrarás la nueva funcionalidad que a continuación describiremos:

Validaciones al SAT
Dentro de las validaciones que se hacen al SAT, se adicionó la funcionalidad:

  • Para conocer la fecha en la cual fue cancelada una factura.
  • La validación para conocer si el emisor de la factura no es un contribuyente con operaciones inexistentes.
  • Si el RFC del comprobante es de pruebas, se omiten las validaciones al SAT.

 

Validación de la contabilidad electrónica
Se adicionó la funcionalidad que permite llevar a cabo la validación de los archivos correspondientes a la contabilidad electrónica previo a su envío al SAT, los archivos validados son:

  • Catálogo de cuentas.
  • Balanza de comprobación.
  • Pólizas contables.

Complemento Aerolíneas
Se agregó el soporte para poder validar aquellos comprobantes que contengan el complemento de Aerolíneas.

Margen de error en importes
Dentro de los ejemplos se agregó la propiedad que permite configurar el margen de error que deberá tomarse en cuenta al momento de la validación en el cálculo de los importes del comprobante, validación que incluye:

  • Subtotal
  • Descuento
  • Impuestos trasladados y retenidos
  • Total del comprobante

Domicilio fiscal en SEPOMEX
En lo que respecta al domicilio fiscal se valida que exista la colonia, municipio, estado y el código postal en el listado de SEPOMEX tanto del emisor como del receptor.

Reportes de validación
Se desarrollaron nuevos formatos de impresión para la validación de comprobantes y la contabilidad electrónica.

Vigencia de la librería
Para efecto de que puedas disfrutar más tiempo de toda la funcionalidad que ofrece esta nueva versión de la librería, se amplió la vigencia de la misma hasta el 01 de junio del 2015.

Esta versión por sus características se libera como una librería de tipo  RELEASE CANDIDATE.

Descargar

Para un mayor detalle de los cambios, lo invitamos a revisar el historial de cambios.

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

EDV: Librería para validar CFDI y la contabilidad electrónica

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En esta ocasión estamos liberando la nueva versión de Electrónic Document Validator (EDV) – DotNet en su versión 2014.11.11 donde encontrarás la nueva funcionalidad que a continuación describiremos:

Validación de la contabilidad electrónica
Se adicionó la funcionalidad que permite llevar a cabo la validación de los archivos correspondientes a la contabilidad electrónica previo a su envío al SAT, los archivos validados son:

  • Catálogo de cuentas.
  • Balanza de comprobación.
  • Pólizas contables.

Validaciones al SAT
Dentro de las validaciones que se hacen al SAT, se adicionó la siguiente funcionalidad:

  • Conocer la fecha en la cual fue cancelada una factura.
  • La validación para conocer si el emisor de la factura no es un contribuyente con operaciones inexistentes.
  • Si el RFC del comprobante es de pruebas, se omiten las validaciones al SAT.

Complemento Aerolíneas
Se agregó el soporte para poder validar aquellos comprobantes que contengan el complemento de Aerolíneas.

Margen de error en importes
Se adicionó la propiedad llamada AmountEpsilon, la cual permite configurar el margen de error que deberá tomarse en cuenta al momento de la validación en el cálculo de los importes del comprobante, validación que incluye:

  • Subtotal
  • Descuento
  • Impuestos trasladados y retenidos
  • Total del comprobante

Domicilio fiscal en SEPOMEX
En lo que respecta al domicilio fiscal se valida que exista la colonia, municipio, estado y el código postal en el listado de SEPOMEX tanto del emisor como del receptor.

Reportes de validación
Se desarrollaron nuevos formatos de impresión para la validación de comprobantes y la contabilidad electrónica.

Vigencia de la librería
Para efecto de que puedas disfrutar más tiempo de toda la funcionalidad que ofrece esta nueva versión de la librería, se amplió la vigencia de la misma hasta el 01 de junio del 2015.

  • Esta versión por sus características se libera como una librería de tipo  RELEASE CANDIDATE.

Para un mayor detalle de los cambios, lo invitamos a revisar el historial de cambios.

Descargar

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Validador CFDI: Valida y descarga tus facturas del SAT

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En esta ocasión estamos liberando la nueva versión del Validador CFDI 2014.11.11 donde encontrarás la nueva funcionalidad que a continuación describiremos:

Descarga automática de facturas del SAT
Esta nueva funcionalidad te permitirá descargar automáticamente y directamente del SAT las facturas que emites o recibes, para conocer como se hace en el validador, da clic a la siguiente liga. Leer más…

Validación de la contabilidad electrónica
Se adicionó la funcionalidad que te permite llevar a cabo la validación de los archivos correspondientes a la contabilidad electrónica previo a su envío al SAT, da clic en la siguiente liga para saber más acerca de este tema. Leer más…

Margen de error en importes
Se integró la funcionalidad de poder configurar el margen de error que deberá tomarse en cuenta al momento de validar los importes de los totales de la factura. Leer más…

Fecha de cancelación
Ahora podrás conocer la fecha en la cual fue cancelada una factura. Leer más…

Operaciones inexistentes
Se adicionó la validación para conocer si el emisor de la factura no es un contribuyente con operaciones inexistentes. Leer más…

Domicilio fiscal en SEPOMEX
En ésta versión se valida que exista la colonia, municipio, estado y el código postal en el listado de SEPOMEX tanto del emisor como del receptor. Leer más…

Configuración de la aplicación
Se habilitó una ventana de configuración para la aplicación.

Configurar validador
Configurar validador

En ella podrás configurar el comportamiento del validador en cuanto:

  1. Al uso de una conexión a internet a través de un Proxy.
  2. Si el validador deberá iniciar automáticamente junto con el sistema operativo y/o de forma minimizada o no.

Adicional, podrás visualizar y copiar la dirección pública asignada a tu conexión de internet, esta dirección IP también la podrás localizar en la opción de ayuda dentro de la ventana de “Acerca de…”.

Vigencia del Validador
Para efecto de que puedas disfrutar más tiempo de toda la funcionalidad que ofrece esta nueva versión del Validador CFDI, se amplió la vigencia del mismo hasta el 02 de junio del 2015.

Complemento Aerolíneas
Se agregó el soporte para poder validar aquellos comprobantes que contengan el complemento de Aerolíneas.

Por último, se integró en la sección de ayuda el manual que explica de forma detallada como llevar a cabo la validación de un CFDI.

Descargar el validador CFDI

Para un mayor detalle de los cambios, lo invitamos a revisar el historial de cambios.

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

¿Qué son las operaciones inexistentes?

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De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando un contribuyente sea detectado por la autoridad fiscal en la emisión de comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar los bienes que amparan tales comprobantes, o que los contribuyentes se encuentren no localizados, esto determinará la presunta inexistencia de operaciones amparadas en tales comprobantes (Artículo 69-B CFF).

Una vez detectado, la autoridad procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de los siguientes medios:

  • Su buzón tributario del contribuyente
  • La página de internet del SAT
  • Publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

De no haber respuesta por parte del contribuyente, durante el plazo otorgado para que éste manifieste ante la autoridad lo que a su derecho convenga; la autoridad fiscal, en sus facultades de comprobación, los considerará como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación.

Si deseas saber más acerca de las publicaciones que hasta el momento el SAT ha realizado en su página de internet, con respecto a contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes y los listados definitivos, te invitamos a dar clic al siguiente enlace:

Notificación de contribuyentes con operaciones inexistentes

Finalmente, si deseas verificar si los comprobantes que recibiste fueron emitidos por un contribuyente que esta reportado en el SAT con operaciones inexistentes, puedes usar nuestra solución de validación Validador CFDI, ya que entre otros puntos, éste verifica si el emisor del comprobante (Facturas, recibos de nómina, etc.) esta reportado; en caso de que esto suceda, el validador mostrará el documento como no válido.

Descargar el Validador CFDI

Si tienes alguna duda con respecto a esta tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Facturando y el nuevo CFDI para constancias de retenciones

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De acuerdo a nuestra publicación pasada, donde hablamos del nuevo CFDI que será usado para el registro de retenciones, en Facturando consiente de este nuevo requerimiento por parte del SAT, queremos comentar como será implementado en cada una de nuestras soluciones:

Electronic Document Library (EDL)
Electronic Document Library es una librería la cual te permite:

  • Generar los archivos para la contabilidad electrónica (catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas contables),
  • La generación de facturas, recibos de nómina, nota de crédito, recibo de honorarios, etc., así como el manejo de complementos y adendas,
  • Timbrar haciendo uso de múltiples PACs sin necesidad de cambiar tu código.

Dentro de ésta librería se estarán desarrollando las clases necesarias para llevar a cabo la generación y lectura del nuevo CFDI para el registro de las retenciones; como siempre, estaremos liberando esta funcionalidad en las tres versiones que tenemos actualmente:

  • Dot Net FrameWork (Csharp, Visual Basic.Net)
  • Delphi (7, 2005, 2007, 2010, XE, XE2… XE7)
  • DLL (PowerBuilder, Visual FoxPro, Visual Basic, etc.)

La buena noticia para todos nuestros usuarios, es que esta versión no tendrá costo alguno; solamente deberán descargar y actualizarse a la misma para poder usar esta nueva funcionalidad.

Validador CFDI
El Validador CFDI es nuestro software de validación de comprobantes fiscales digitales (CFDI) y archivos de la contabilidad electrónica, el cual estamos distribuyendo de forma gratuita; en una próxima versión estaremos agregando la capacidad de validar, imprimir y almacenar los comprobantes de retenciones.

Electronic Document Validator (EDV)
EDV es una librería que le permite a cualquier desarrollador – no importando el lenguaje de programación que use – integrar el proceso de validación de comprobantes a sus sistema dándole la capacidad a sus sistema de recibir y validar facturas, recibos de nómina, etc; en esta solución también estaremos agregando la capacidad de validar los nuevos comprobantes de retenciones junto con sus complementos.

Es importante mencionar que será liberado como una nueva versión y no tendrá costo alguno.

Electronic Document Server (EDS)
EDS es nuestra aplicación de escritorio que te permite integrar de forma rápida y sencilla el proceso de facturación electrónica a tu sistema actual, mediante el uso de archivos de texto, la cual también incluirá la funcionalidad para la generación del nuevo CFDI de retenciones, funcionalidad que no tendrá costo para aquellos usuarios que actualmente hacen uso de esta aplicación.

Facturador CFDI
Programa diseñado para la pequeña y media empresa que requieren generar y administrar de forma rápida y sencilla sus facturas electrónicas (CFDI), donde también podrás generar el nuevo CFDI para el registro de retenciones.

La nueva funcionalidad para nuestras distintas soluciones se está trabajando y será liberada una vez que el SAT haga oficial este nuevo CFDI de retenciones, por lo que te pedimos estar al pendiente de nuestras nuevas liberaciones.

Si tienes alguna duda con respecto a esta tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Nuevo CFDI para constancias de retenciones

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En esta ocasión en Facturando queremos informarte acerca del nuevo CFDI que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está por publicar, el cual será usado para el registro de retenciones.

A continuación, describiremos este nuevo tipo de comprobante denominado retenciones:

Conceptualización
El nuevo comprobante, conceptualmente, es igual al CFDI v3.2 que ya conocemos por las siguientes razones:

Estructura
Aunque a nivel conceptual es igual a un CFDI por los pasos que se deben llevar a cabo para su generación, este nuevo tipo de comprobante, es totalmente diferente a nivel de estructura, ya que contiene atributos y nodos diferentes con respecto al CFDI, a continuación describiremos las partes que lo componen:

Encabezado

  • Versión del estándar bajo el que se encuentra expresada la retención y/o comprobante de información de pagos, que en este caso es 1.0
  • Folio del documento para control interno del contribuyente
  • Sello digital del documento que ampara la retención
  • Número de serie del certificado de sello digital con el que se sello digitalmente el documento
  • Fecha y hora de expedición del documento de retención
  • Clave de la retención de acuerdo al catálogo publicado por el SAT
  • Descripción de la retención de acuerdo a la clave de la retención elegida

Datos del Emisor
Dentro de los datos correspondientes al emisor tenemos:

  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC) correspondiente al contribuyente emisor del documento de retención
  • Nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del documento de retención
  • Clave Única del Registro Poblacional (CURP) del contribuyente emisor del documento de retención

Datos del Receptor
Para el caso de los datos del receptor tenemos:

  • Nacionalidad del receptor del documento
  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC) correspondiente al contribuyente receptor del documento
  • Nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento
  • Clave Única del Registro Poblacional (CURP) del contribuyente receptor del documento
  • Número de registro de identificación fiscal del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero
  • Nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento cuando sea residente en el extranjero

Periodo
Dentro del periodo de pago tenemos los siguientes datos:

  • Mes inicial del periodo de la retención
  • Mes final del periodo de retención
  • Ejercicio fiscal (año)

Totales
En lo que respecta a los totales tenemos:

  • Total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante
  • Total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante
  • Total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante
  • Monto total de las retenciones (sumatoria de montos de retención)

Impuestos Retenidos
Para impuestos retenidos tenemos:

  • Base del impuesto (Diferencia entre ingresos percibidos y las deducciones autorizadas)
  • Tipo de impuesto retenido de periodo o ejercicio
  • Importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio
  • Tipo de pago retenido (Pago definitivo o Pago provisional)

Complementos
En éste se incluirá alguno de los nuevos complementos:

  • Arrendamiento en fideicomiso
  • Dividendos
  • Enajenación de acciones
  • Fideicomiso no empresarial
  • Intereses
  • Intereses hipotecarios
  • Operaciones con derivados
  • Pago a extranjeros
  • Planes de retiro
  • Premios
  • Sector financiero

Y de forma obligatoria, el complemento Timbre Fiscal Digital que ya conocemos, con los siguientes datos:

  • Versión del estándar del Timbre Fiscal Digital
  • UUID de la transacción del timbrado
  • Fecha del timbrado del comprobante
  • Sello digital del comprobante fiscal timbrado
  • Número de serie del certificado del SAT usado para el timbre
  • Sello digital del Timbre Fiscal Digital

En conclusión, podemos decir, que para las retenciones el SAT ha creado un nuevo tipo de documento, el cual se parece mucho al CFDI en su funcionamiento y lógica de generación, pero es muy diferente con respecto a los datos que el mismo contiene.

Hemos publicado un artículo en donde podrás conocer como incorporaremos este nuevo requerimiento a cada una de nuestras soluciones, te invitamos a leerlo.

Facturando y el nuevo CFDI para constancias de retenciones

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Hasta la próxima.