Recibo nómina | Facturando

Electronic Document Library 2014.01.16 (DLL)

Publicado el 16 enero, 2014 por Facturando — No hay comentarios ↓

Facturando hace de su conocimiento de la liberación de Electronic Document Library (DLL) en su versión 2014.01.16, la cual se implementó la funcionalidad para el proveedor de servicios PAX-Facturación, así como, la actualización de algunas ya existentes.

Funcionalidad General

El usuario podrá definir el nombre que tendrá el archivo de salida del proceso al ejecutar la librería, esto mediante el uso de la instrucción:

resultado=resultado.ini

donde, resultado.ini es el nombre que tendrá el archivo de salida.

Si no se hace uso de ésta instrucción, el archivo se generará como:

Generar.timbrar.ini para el caso del timbrado del CFDI
Cancelar.ejecutar.ini para la cancelación del CFDI

Adicional, en la cancelación se reforzó el código, para que en el caso de que el PAC devuelva el archivo de respuesta XML vacio o con error, éste se muestre para identificar con exactitud la respuesta recibida y se le pueda dar mejor seguimiento.

PAX-Facturación

Se implementó la funcionalidad para el proveedor de servicios PAX-Facturación, con el cual podrán realizar la generación y cancelación de comprobantes, de forma alternativa, ya que el proveedor de servicios que deberán de usar por defecto es Ecodex.

Cadena Original del PAC

Para el caso del valor que devuelve la librería como cadena original del PAC, se realizó una corrección, ya que estaba devolviendo como valor la cadena del complemento nómina. Cabe mencionar que éste error solo se presentaba en la emisión de los recibos de nómina, los demás métodos lo devuelve correctamente.

Generación de Recibos de Nómina

Se actualizó la funcionalidad a la emisión de recibos de nómina electrónicos, consistente en poder generar el recibo de nómina cuando éste no lleve Incapacidades y/o Horas Extras.

Para un mayor detalle de los cambios, puedes revisar el historial de cambios.

Actualización Requerida

Es necesario que lleve a cabo la actualización de su librería, por ser ésta prioritaria, y poder estar al día con la funcionalidad que esta ofrece, por lo que te invitamos a:

DESCARGAR

Si tienes alguna duda con respecto a este liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Electronic Document Library 2014.01.16 (Delphi)

Publicado el 16 enero, 2014 por Facturando — No hay comentarios ↓

Facturando quiere compartir contigo la nueva liberación de Electronic Docuemnt Library en la cual se mejoró la funcionalidad para la descarga de un CFDI timbrado por Ecodex, así como, la corrección al valor de la cadena original del PAC en la generación del recibo de nómina. A continuación describimos estos cambios:

Descarga de un CFDI

Se mejoró la funcionalidad para poder descargar el archivo XML de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado con nuestro proveedor de servicio Ecodex.

Actualmente, la única forma de poder descargar un CFDI, es enviando como parámetro, de entre otros, el folio fiscal (UUID), si por algún motivo no se tiene este UUID no se puede llevar a cabo la descarga.

Pensando en esta situación, se mejoró la funcionalidad habilitando un nuevo parámetro denominado Transacción Original, el cual nos permitirá descargar el CFDI mediante éste parámetro, el uso de esta funcionalidad deberá hacerse bajo las siguientes consideraciones:

Al momento de enviar a timbrar un comprobante, se deberá de asignar al parámetro IdTransaccion un valor numérico único y guardarlo en su base de datos, como referencia del timbrado de su comprobante.
Si por algún motivo, ya sea por intermitencia en su conexión de internet o alguna otra situación, no recibió respuesta del comprobante timbrado, podrá hacer uso de la funcionalidad de la descarga del archivo XML, mediante la asignación del parámetro TransaccionOriginal, para ello deberá de asignar el IdTransaccion que guardó en su base de datos, a este nuevo parámetro.

La instrucción para asignarle el valor a este nuevo parámetro es la siguiente:

parameters.TransaccionOriginal.Value := 304435325;

No olvide que éste parámetro es adicional a los parámetros que ya se envían:
parameters.Informacion := informacion;
parameters.Rfc.Value := txtRfcEmisor.Text;
parameters.TestMode := chkPrueba.Checked;
parameters.Uuid.Value := edtDescargarCfdi.Text;

En cuanto al valor del parámetro del UUID, éste es requerido, por lo que en este caso, se deberá de enviar un UUID válido en su estructura, ya que de no ser así, se obtendrá un error.

Al hacer uso de la TransaccionOriginal, la librería le da prioridad a éste parámetro para la descarga.

Si conoces el UUID del comprobante a descargar, no es necesario el uso del parámetro TransaccionOriginal.

Cadena Original del PAC

Para un mayor detalle de los cambios, puedes revisar el historial de cambios.

Actualización Requerida

Es necesario que lleve a cabo la actualización de su librería, por ser ésta prioritaria, y poder estar al día con la funcionalidad que esta ofrece, por lo que te invitamos a:

DESCARGAR

Si tienes alguna duda con respecto a este liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Genera tus recibos de nómina con el Facturador CFDI

Publicado el 13 enero, 2014 por Facturando — No hay comentarios ↓

En esta ocasión queremos compartir la liberación de la nueva versión del Facturador CFDI en su versión 2014.01.13 en la cual se implementó entre otras cosas, la generación de recibos de nómina electrónicos.

Nueva Funcionalidad

Configuración de la Empresa

Dentro de la pantalla de Configuración del asistente de empresas se podrán configurar los documentos a generar como se muestra en la siguiente pantalla:

En ella podrás definir el uso de:

Comprobantes Fiscales por Internet – esta selección incluye los tipos de documento Factura, Nota de Crédito, Recibo de Arrendamiento y Recibo de Honorarios.
Recibo de donativos – Si desea hacer uso de este tipo de documento deberá de seleccionarlo.
Recibo de nómina electrónico – Si selecciona este tipo de documento, se habilitarán los campos y catálogos necesarios para su correcta emisión.

Configuración Recibo de Donativos

En esta pantalla podrá configurar el recibo de donativos capturando los siguientes datos:

Serie del documento – si hace uso de una serie aquí la podrá capturar.
Folio inicial – capture el folio con el cual el sistema comenzará a asignarlo, de forma automática y consecutiva, cada que genere un recibo.
Formato de impresión – indique la ruta del formato de impresión que será usado para la generación de la representación impresa del recibo de donativos.
No. autorización – indique el nùmero de la autorización para poder recibir donativos.
Fecha autorización – capture la fecha en la que fue autorizada para recibir donativos.
Leyenda – Deberá capturar la leyenda que deberá de llevar la factura de donativos.

Configuración Recibo de Nómina

En esta pantalla podrá configurar el recibo de nómina capturando los siguientes datos:

Serie del documento – si hace uso de una serie aquí la podrá capturar.
Folio inicial – capture el folio con el cual el sistema comenzará a asignarlo, de forma automática y consecutiva, cada que genere un recibo.
Formato de impresión – indique la ruta del formato de impresión que será usado para la generación de la representación impresa del recibo de nómina.
Forma de pago – indique la forma de pago que se mostrará por defecto al momento de capturar un recibo y que en todo momento es editable, lo mismo que lo siguientes dos campos
Método de pago – capture el método de pago que aplique.
Condiciones de pago – indique las condiciones de pago, si estas aplican.

Recibos de Donativos

Captura del Recibo de Donativos. Se modificó la pantalla de captura para llevar a cabo la captura y generación del recibo de donativo.

Formato de Impresión. Se modificó el formato de la representación impresa para reflejar el Recibo de Donativos.

Generación del archivo XML. Se modificó la generación del XML para incorporar el complemento de donatarias.

Recibos de Nómina

Catálogo de productos. Se deberá dar de alta un producto para definir el concepto de nómina, en el cual se definirá el nombre del concepto y la unidad de medida como servicio, adicional deberá de habilitar la opción que indica el uso del producto para el recibo de nómina, como se muestra en la siguiente pantalla:

Este producto aparecerá como concepto por defecto al momento de la generación del recibo de nómina, el cual podrá ser modificado si así lo requiere.

Catálogo de Conceptos de Nómina. En este catálogo podrá dar de alta aquellos conceptos de nómina, ya sean percepciones o deducciones, que serán usados para la generación de los recibos.

En esta pantalla deberá de definir:

Si se trata de una Percepción o Deducción.
El tipo de concepto, de acuerdo al catálogo publicado por el SAT.
La descripción para el concepto.
Y por último, la clave que le corresponda de acuerdo a su propia clasificación.

Catálogo Tipo de Jornada. Dentro de este catálogo podrá dar de alta los tipos de jornadas que emplee en su empresa.

Catálogo Tipo de Contrato. Podrá dar de alta los tipos de contrato que maneje en su empresa.

Catálogo Periodicidad de Pago. En este catálogo podrá dar de alta las periodicidades de pago que existen en su empresa.

Catálogo de Empleados. Dentro de este catálogo podrá dar de alta todos aquellos empleados a los cuales se les generará un recibo de nómina, para ello deberá capturar los siguientes datos:

R.F.C.
C.U.R.P.
Nombre
Teléfono
Correo electrónico

Adicional, existen cuatro pestañas de datos a capturar distribuidas de la siguiente forma:

Nómina. Donde deberá de capturar todos aquellos datos que formarán parte del complemento de nómina dentro del comprobante.
Domicilio. En esta pestaña se captura el domicilio del empleado, el cual formará parte de los datos del domicilio del receptor.

Pago. Dentro de esta pestaña se capturan los datos relacionados con el pago.

Nota. Pestaña para hacer anotaciones adicionales respecto al empleado.

Captura del Recibo de Nómina. Se modificó la pantalla de captura para llevar a cabo la captura y generación del recibo de nómina.

Capture las incapacidades, los días, el tipo de la incapacidad y el importe a descontar, si es que se requieren.

Capture el tiempo extra, indicando los días en que aplico, el tipo y cantidad de horas, así como, el importe correspondiente.

Una vez capturada la información, que formará parte del recibo de nómina, podrá optar por dejar el producto definido por defecto para el concepto que llevará el comprobante, o en su caso, podrá seleccionar otro concepto mediante el uso del botón “Concepto para el CFDI”.

Formato de Impresión. Se modificó el formato de la representación impresa para reflejar el Recibo de Nómina.

Generación del archivo XML. Se modificó la generación del XML para incorporar el complemento de nómina.

Eliminar un CFDI capturado

Dentro del Facturador se habilito la funcionalidad para poder eliminar un CFDI que se encuentre en estatus de Capturado y que por algún motivo no pueda ser timbrado.
Para ello, deberá de posicionarse sobre el CFDI que se desea eliminar, estando ubicado en la relación de documentos.
Una vez posicionado sobre el registro, de clic al botón derecho del ratón para desplegar el menú alterno:

Donde deberá seleccionar la opción “Eliminar” para que se despliegue el mensaje:

Si desea eliminar el documento confirme dando clic al botón “Sí” y el documento será eliminado, en caso contrario, de clic al botón “No” para cancelar el proceso.

Actualización

A continuación, enlistamos los pasos para llevar a cabo el procedimiento de actualización, la cual podrás realizar sin costo alguno:

Realizar la descarga del Facturador CFDI (archivo facturador.zip)
Extraer el ejecutable (Facturador.exe) contenido en el archivo descargado.
Ejecutar el archivo extraído y seguir los pasos indicados por el instalador.

Recuerda que si tienes dudas acerca de los pasos mencionados anteriormente, puedes contactarnos a través del chat que se encuentra en nuestro sitio web – www.facturando.mx – y con gusto uno de nuestros asesores te apoyará.

Hasta la próxima.

Actualización a los catálogos para recibos de nómina electrónicos

Publicado el 10 enero, 2014 por Facturando — 1 comentario ↓

Facturando en su compromiso de mantenerte informado, te comunicamos que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ha publicado una actualización a los catálogos de datos requeridos para llevar a cabo la emisión de recibos de nómina, los cambios a los catálogos son los siguientes:

Catálogos para el complemento de nómina.

1. Comenzaremos hablando del catálogo del Régimen de Contratación del Trabajador, en el cual se adicionaron las siguientes opciones:

5 = Asimilados a salarios, Miembros de las Sociedades Cooperativas de Producción.
6 = Asimilados a salarios, Integrantes de Sociedades y Asociaciones Civiles
7 = Asimilados a salarios, Miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales
8 = Asimilados a salarios, Actividad empresarial (comisionistas)
9 = Asimilados a salarios, Honorarios asimilados a salarios
10 = Asimilados a salarios, Ingresos acciones o títulos valor

Además, se eliminó:
1 = Asimilados a salarios

Quedando en total 9 opciones para este catálogo.

2. En lo que corresponde al Catálogo de Bancos, éste continúa sin cambio alguno.

3. Con respecto al Catálogo de Riesgo, éste continua sin cambio alguno, con 5 opciones:

1 = Clase I
2 = Clase II
3 = Clase III
4 = Clase IV
5 = Clase V

4. En cuanto al Catálogo del Tipo de la Percepción, se eliminaron:

7= Vales
8= Ayudas
18= Fomento el primer empleo

Y se adicionaron, desglosándose las siguientes opciones:
029= Vales de despensa
030= Vales de restaurante
031= Vales de gasolina
032= Vales de ropa
033= Ayuda para renta
034= Ayuda para artículos escolares
035= Ayuda para anteojos
036= Ayuda para transporte
037= Ayudas para gastos de funeral
038= Otros ingresos por salarios
039= Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro

5. En cuanto al Catálogo del Tipo de deducción, éste no cambio.

6. Finalmente, el Catálogo de Tipo de Incapacidad, se conserva igual:

1 = Riesgo de trabajo
2 = Enfermedad en general
3 = Maternidad

En esta liga podrás consultar a detalle los datos que integran a cada uno de los catálogos.

ARCHIVOS DE CATÁLOGOS

Te invitamos a leer algunos de los artículos relacionados con los recibos de nómina y que te pueden ser de ayuda en la generación de los mismos.

Esperamos que esta publicación sea de tu utilidad y te recordamos que si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima

Impuestos en el recibo de nómina electrónica

Publicado el 8 enero, 2014 por Facturando — 2 comentarios ↓

En esta ocasión Facturando quiere compartir una inquietud que algunos usuarios han comentando acerca de la aplicación del impuesto en los recibos de nómina, a lo cual les comentamos:

Impuesto en Recibo de Nómina

La aplicación del impuesto en el recibo de nómina debe reflejarse como Impuesto Retenido y NO COMO TRASLADADO, como comentan algunos usuarios, el impuesto retenido deberá tomarse del nodo de deducciones del complemento nómina, identificado como Tipo de Deducción:

002 – ISR (de acuerdo al catálogo de complemento de nómina publicado por el SAT).

Catálogos para recibos de nómina electrónicos

El impuesto reflejado en el complemento para el recibo de nómina deberá de reflejarse como:

Impuestos.

Total de impuestos retenidos: El ISR retenido (se obtiene del nodo deducciones del complemento nómina).

Retenciones.

Impuesto: Tipo de impuesto que fue retenido (ISR).
Importe: Monto del impuesto retenido. Se obtiene del nodo deducciones del complemento nómina.

Es recomendable que consulte la Guía para Elaborar un Recibo de Nómina como CFDI, en ella podrá consultar los aspectos a considerar para llevar a cabo la emisión de sus recibos de nómina electrónicos.

Guía para la elaboración del recibo de nómina

Recuerda que si tienes dudas acerca del tema, puedes contactarnos a través del chat que se encuentra en nuestro sitio web – www.facturando.mx – y con gusto uno de nuestros asesores te apoyará.

Hasta la próxima.

Pago en Parcialidades de una factura electrónica

Publicado el 26 diciembre, 2013 por Facturando — 1 comentario ↓

En esta ocasión hablaremos de la regulación que hace el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para el pago en parcialidades con la factura electrónica.

Comencemos por el sustento legal

En el Código Fiscal de la Federación (CFF), específicamente en el Artículo 29 A, fracción VII, inciso b, se menciona que cuando las empresas establezcan o decidan el pago en parcialidades de un bien, se emitirá un comprobante fiscal (Factura Electrónica) por el valor total de la operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal situación y se expedirá un comprobante por cada parcialidad.

Dentro de los comprobantes que se expidan por cada parcialidad, deberá señalarse el número y fecha del comprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total de la operación, el importe total de la operación, el monto de la parcialidad que ampara y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente.

De manera más desglosada, en la Resolución Miscelánea Fiscal, Regla I.2.7.1.6, se destaca que para los efectos del Artículo 29-A, fracción VII, inciso b del CFF, “se tendrá por cumplido el requisito de señalar el número del comprobante fiscal, cuando se señale el folio fiscal asignado por el SAT para CFDI, del comprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total de la operación”.

Para cumplir con los requisitos de señalar el monto y número de parcialidad, estos datos también deberán consignarse en el campo de la descripción del bien, del servicio o del uso o goce.

La facilidad de uso de esta regla, se aplica a los comprobantes emitidos a partir del 1ro de enero de 2012.

Especificación Técnica

A continuación, te mostramos técnicamente, los atributos que son requeridos, tratándose exclusivamente para los comprobantes para el pago en parcialidades:

FolioFiscalOrig – Atributo para señalar el número de folio fiscal del comprobante que se hubiese expedido por el valor total del comprobante.
SerieFolioFiscalOrig – Atributo para señalar la serie del folio del comprobante que se hubiese expedido por el valor total del comprobante.
FechaFolioFiscalOrig – Atributo para señalar la fecha de expedición del comprobante que se hubiese emitido por el valor total del comprobante. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
• MontoFolioFiscalOrig – Atributo para señalar el total del comprobante que se hubiese expedido por el valor total de la operación.

En facturando nuestras soluciones poseen esta funcionalidad que permiten generar, sin problema alguno, este tipo de facturas.

En conclusión, deberá de generarse una factura por el monto total, indicando que se trata de un comprobante que será pagado en parcialidades; y las facturas que se generen para realizar los pagos parciales, deberán de hacer referencia a la factura origen, mediante el uso de las referencias del Folio Fiscal, Serie y Folio, la fecha y monto de la factura que dio origen al pago de las parcialidades.

Si tienen alguna duda al respecto, contáctanos a través del chat que se encuentra en nuestro sitio web www.facturando.mx y con gusto uno de nuestros asesores te estará apoyando.

Hasta la próxima.

Facturador CFDI (2013.12.19)

Publicado el 19 diciembre, 2013 por Facturando — No hay comentarios ↓

En esta ocasión queremos compartir contigo la liberación del Facturador CFDI en su versión 2013.12.19, al cual se le hicieron algunas mejoras, con el fin de enriquecer al sistema, a continuación detallamos las mejoras realizadas:

Precios de Productos con IVA incluido
Se modifico el catálogo de productos para permitir la captura del precio de productos y/o servicios que ya incluyen el IVA, para ello se deberá de activar la casilla de “Precio incluye el I.V.A.” como se muestra en la siguiente imagen:

Una vez configurado el producto, el sistema al momento de generar una factura, realizará el cálculo, obteniendo el precio y el IVA del producto, los cuales si son sumados corresponderán al precio con IVA que fue capturado dentro del catálogo.

Para efecto de ejemplificar el proceso de cálculo, mostraremos la captura de una factura bajo estas condiciones:

Para éste producto, su precio con IVA incluido capturado en el catálogo es de $1,000.00.

Uso de Configuración Avanzada
Si se requiere el uso del Nombre y/o de la Descripción Avanzada para integrar la descripción del concepto al momento de generar el archivo XML y la representación impresa (PDF), es necesario activarla esta funcionalidad entrando a modificar los parámetros de la empresa.

Uva vez dentro, deberás de activar la pantalla de Configuración Especial presionando la secuencia de teclas Ctrl + Shift + F12 y avanzando mediante el botón “Siguiente” hasta ubicarse en ella.

Selecciona la casilla “Activar la configuración avanzada” y seguir avanzado hasta terminar las pantallas de los parámetros de la empresa para que se guarden los cambios.

Una vez configurada la empresa, podrás configurar el uso de esta funcionalidad dentro del Catálogo de Productos.

Duplicidad de Facturas
Se modificó la funcionalidad de poder duplicar una factura, para efecto de soportar precios que tengan precio con IVA incluido, así como, el uso del Nombre y/o Descripción Adicional de los productos usados que integran la descripción del concepto.

A continuación, enlistamos los pasos para llevar a cabo el procedimiento de actualización, la cual podrás realizar sin costo alguno:

Realizar la descarga del Facturador CFDI (archivo facturador.zip)
Extraer el ejecutable (Facturador.exe) contenido en el archivo descargado.
Ejecutar el archivo extraído y seguir los pasos indicados por el instalador.

Si tienes alguna duda con respecto a esta liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Guía para la elaboración del recibo de nómina

Publicado el 18 diciembre, 2013 por Facturando — 1 comentario ↓

En esta ocasión queremos comentarte que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha publicado una guía para elaborar un recibo de nómina como CFDI.
Esta guía tiene como finalidad dar claridad y repuesta a varias preguntas relacionadas a la generación de recibos de nómina electrónicos; a continuación encontraras una relación detallada de cada uno de los puntos mencionados en dicha guía:

1. Datos del Emisor.

Información del contribuyente emisor del recibo de nómina como CFDI (Patrón).

2. Datos del Receptor.

Información del contribuyente receptor del recibo de nómina como CFDI (trabajador )

3. Datos del Recibo.

Fecha emisión: Fecha de elaboración del recibo.
Subtotal: Sumatoria de los importes de los conceptos.
Descuento: Será el Total de las deducciones (suma del total gravado y total exento, sin considerar el ISR retenido.)
Motivo de descuento: Utilizar “Deducciones nómina”
Total: Pago realizado al trabajador. Será igual al Subtotal menos los Descuentos, menos las Retenciones efectuadas.
Tipo de comprobante: Egreso
Lugar de expedición: Señalar el lugar de la plaza en donde labore el empleado

4. Conceptos.

Cantidad: Aplica el valor “1”
Unidad: Se utilizará la expresión “Servicio”
Descripción: Se podrán incluir las siguientes denominaciones: Pago de nómina, Aguinaldo, Prima vacacional, fondo de ahorro, liquidación, finiquito, etc.
Valor unitario: Total de percepciones del trabajador (es la sumatoria del total de percepciones gravadas y exentas).

5. Impuestos.

Total de impuestos retenidos: El ISR retenido (se obtiene del nodo de deducciones del complemento nómina).

Retenciones.

Impuesto: Tipo de impuesto que fue retenido (ISR).
Importe: Monto del impuesto retenido. Se obtiene del nodo de deducciones del complemento nómina.

Si deseas ver el documento liberado por la autoridad, puedes dar clic en la siguiente liga:

DESCARGAR

Es importante aclarar que todas nuestras soluciones contemplan los datos mencionados en la guía publicada por el SAT, por lo que con ellas podrás cumplir con el requisito de emisión de tus recibos de nómina para tus trabajadores a partir del 1 de enero de 2014.

Si tienes alguna duda con respecto a este liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Electrónic Document Server (2013.12.16): Actualización

Publicado el 16 diciembre, 2013 por Facturando — No hay comentarios ↓

Facturando quiere compartir contigo la nueva liberación de Electronic Docuemnt Server (EDS) en la cual quedo actualizada la funcionalidad para la emisión de Recibos de Nómina Electrónicos en su versión 1.1, de acuerdo con los últimos cambios realizados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Cambios a los recibos de nómina electrónicos

Con la aplicación de estos cambios, estarás listo para cumplir con la emisión de los recibos de nómina electrónicos, que entran en vigor a partir del 01 de enero de 2014.

Para un mayor detalle de los cambios, puedes revisar el historial de cambios.

DESCARGAR

Si tienes alguna duda con respecto a este liberación, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.

Electrónic Document Library 2013.12.15 (DLL)

Publicado el 15 diciembre, 2013 por Facturando — No hay comentarios ↓

Tenemos el agrado de comunicarte la liberación de Electronic Document Library 2013.12.15 (DLL), en ella encontrarás la actualización a la funcionalidad para llevar a cabo la emisión de Recibos de Nómina Electrónicos en su versión 1.1, esto conforme a los últimos cambios emitidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Las versiones de programación soportadas son:

Power Builder
Visual Basic
Delphi
Visual Fox Pro
Entre otras.

Los cambios aplicados fueron los siguientes:

1. Se habilitó a la biblioteca de clases para soportar el nuevo estatus de opcionales para los siguientes campos:

Registro Patronal
Número de Seguridad Social del Trabajador
Fecha de inicio de la relación laboral
Antigüedad
Puesto
Tipo de Contrato
Tipo de Jornada
Salario Base de Cotización
Clave de Riesgo
Salario Diario Integrado

2. Para el caso de las incapacidades, se modificó la generación de las mismas integrando el nodo adicional marcado en el schema quedando de la siguiente manera:

Incapacidades/Incapacidad

3. En cuanto a las horas extras, se adicionó el nuevo nodo cumpliendo con el nuevo schema, quedando como se muestra a continuación:

HorasExtras/HorasExtra

Es recomendable que lleves a cabo la actualización de la librería, para que estés al día con los últimos cambios para cumplir con la emisión de los Recibos de Nómina Electrónicos, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2014.

Otro de los cambios realizados a esta versión es que la fecha para la generación del documento se vuelve obligatoria dentro del archivo INI, ya que si se omite, no podrá generarse el comprobante; anteriormente si no venia la fecha la librería la asignaba.

Con éste cambio deberá de tomar en cuenta que la fecha no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas.

Para un mayor detalle de los cambios, puedes revisar el historial de cambios.

DESCARGAR

Si tienes alguna duda con respecto a este tema, te invitamos a que nos contactes por medio del Chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.