SAT

ISR retenido por persona moral

Podrás obtener el reporte acumulado de ISR retenido por personas morales a personas físicas.

Dentro de la información que obtienes tenemos:

• Acunulado anual por contribuyente: ingreso recibido, ISR retenido.
• Acunulado mensual: ingreso recibido, ISR retenido.
• Listado de CFDIs que integran tanto el acumulado anual como el acumulado mensual.

Una vez generado el reporte, podrás:

• Exportar a MS Excel, toda la información obtenida.
• Generar el archivo TXT con el que podrás cargar la información a tu declaración anual.*

* Seleccionando la opción "Generar archivo para el SAT" al dar clic derecho del ratón estando posicionado en la pestaña del acumulado anual.

DIOT operaciones con terceros

Podrás obtener el reporte acumulado de IVA correspondiente a las operaciones con terceros.

Dentro de la información que obtienes tenemos:

• Acunulado mensual por contribuyente: IVA (Exento | 0 % | 8 % | 16 %), IVA retenido, IVA no acreditable (8 % | 16 %), Devoluciones, descuentos y bonoficaciones.
• Listado de CFDIs que integran al acumulado mensual.
• Pestaña con listado de UUIDs no incluidos en la DIOT.

Una vez generado el reporte, podrás:

• Exportar a MS Excel, toda la información obtenida.
• Generar el archivo TXT con el que podrás cargar la información a la aplicación del SAT.*

* Seleccionando la opción "Generar archivo para el SAT" al dar clic derecho del ratón estando posicionado en la pestaña DIOT.

Para saber más al respecto, podrás consultar la siguiente información:

• Explicación y uso del reporte.
• ¿Por qué algunos CFDIs no se incluyen en la DIOT?